Projekt budżetu miasta Ełku na 2024 r.
15 Listopada 2023, Autor: J.K.
Co roku do połowy listopada prezydent Ełku przedkłada projekt uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, a także Radzie Miasta Ełku, aby ta po etapie prac nad dokumentem, mogła uchwalić budżet. Wnioski złożone przez kluby radnych w trakcie projektowania budżetu zostały w miarę możliwości przyjęte do projektu. Część wniosków i przedsięwzięć włączona zostanie do realizacji po analizie możliwości formalnych, prawnych i merytorycznych w trakcie roku.
W przyszłym roku w budżecie miasta Ełku dochody planowane są w wysokości 363 mln zł, a wydatki na poziomie 442,8 mln zł. Projekt budżetu zakłada przede wszystkim utrzymanie zadań podstawowych na dotychczasowym poziomie. Ponadto zaplanowano kwotę 1 mln zł na budżet obywatelski. Projekt budżetu zakłada również pozostawienie stawek podatków bez zmian i przejęcie finansowania żłobka nr 2 w całości przez miasto (w roku 2023 do miesiąca czerwca koszty zatrudnienia i funkcjonowania pokrywane były z dotacji z Unii Europejskiej).
Na ostateczny kształt budżetu wpływ miała inflacja oraz ustanowione regulacje płacy minimalnej. Daje to znaczny wzrost wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miasta.
W trakcie roku 2024 możliwe będą poważne korekty budżetu, po dokonaniu zapowiadanych przez nową większość parlamentarną działań na rzecz wzmocnienia finansowego samorządów (w tym zwiększenie udziału w podatku PIT) oraz uruchomienia funduszy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).
Największe wydatki zaplanowane są na oświatę i wychowanie – 141,9 mln zł, drogi i transport publiczny – 98,3 mln zł, rodzinę – 34,3 mln zł, gospodarkę komunalną, w tym ochronę środowiska i klimatu – 33,1 mln zł, pomoc społeczną – 29,3 mln zł, gospodarkę mieszkaniową – 16,7 mln zł oraz kulturę (wraz z ochroną zabytków) – 21,9 mln zł i sport – 15,1 mln zł.
Wydatki majątkowe w roku 2024 zaplanowano w wysokości 100,9 mln zł uwzględniając możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 96,6 mln zł.
Inwestycje zaplanowane na 2024 r. to m.in.:
· przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku,
· budowa tzw. małej obwodnicy - ul. Norwida na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami w pobliżu cmentarza,
· zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą,
· przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP,
· modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Ełk,
· budowa ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila na os. Konieczki,
· przebudowa ul. 3 Maja i ul. Małeckich w ścisłym centrum,
· kontynuacja budowy budynku komunalnego przy ul. Kolejowej z 36 mieszkaniami,
· budowa „zielonych” przystanków,
· rozbudowa sieci dróg rowerowych w mieście Ełku,
· przebudowa ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego na os. Jeziorna,
· rozpoczęcie budowy drogi rowerowej wzdłuż rzeki Ełk
· budowa aktywnego/bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1,
· budowa placu zabaw przy SP9,
· modernizacja oświetlenia ulicznego na m.in. energooszczędne LED-owe,
· utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8 oraz przy garażach przy ul. Piłsudskiego 13,
· budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej,
· zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego,
· rekultywacja jez. Ełckiego, ochrona wód - część I,
· zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10,
· remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2
· renowacja, przebudowa i adaptacja budynków z częścią gospodarczą na terenie EKW,
· renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 21,
Biorąc pod uwagę możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji technicznych/projektów dotyczących m.in.:
· renowacji i wzmocnienia obiektu mostowego przy ul. Zamkowej,
· budowy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej,
· przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu,
· przebudowy ul. Woj. Polskiego od ul. Mickiewicza do ul. 11 Listopada,
· budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej,
· budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek,
· przebudowy mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk,
· przebudowy starej plaży przy ul. Parkowej w Ełku,
· adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych SP5,
· budowy hali sportowej i zagospodarowania terenu przy SP1,
· modernizacji placu zabaw w Miejskim Przedszkolu "Światełko",
· dostosowania budynków do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami w MP "Słoneczna
Ósemka", MP „Niezapominajka” i MP „Bajka” w Ełku
· budowy parku dla psów - Grajewska / Kilińskiego,
Dwie główne kwoty w budżecie to dochody 363 mln zł i wydatki 442,8 mln zł. Deficyt budżetu - 79,8 mln zł (różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami) zostanie pokryty z zaoszczędzonych i zgromadzonych wolnych środków z lat ubiegłych (47,7 mln zł) oraz z emisji obligacji.
Dane szczegółowe:
Dochody: 363 mln zł
Podstawowe źródła dochodów:
· udziały samorządu w podatku PIT i CIT – 63,5 mln zł
· subwencje (ogólne i oświatowe) – 103,6 mln zł
· dotacje – 38,2 mln zł
· podatki i opłaty lokalne – 63,2 mln zł
· sprzedaż nieruchomości – 4,5 mln zł
Wydatki ogółem: 442,8 mln zł
· wydatki bieżące: 341,9 mln zł
· wydatki majątkowo-inwestycyjne: 100,9 mln zł
- Aktualności (4865) »
- Dystrybucja jodku potasu w Ełku (2) »
- Dzieje się w Ełku - wydarzenia (2462) »
- Edukacja (712) »
- Filmy z cyklu Bezpieczny Ełk (11) »
- Filmy z cyklu Dzieje się w Ełku (34) »
- Fundusz Dopłat z Budżetu Państwa (3) »
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (2) »
- Inwestycje (310) »
- Invest - aktualności (167) »
- Invest - projekty inwestycyjne (34) »
- Invest - Sprzedaż nieruchomości - Tryb przetargowy (274) »
- Invest - Sprzedaż nieruchomości - Tryb bezprzetargowy (194) »
- Invest - tereny inwestycyjne (2) »
- Koronawirus - informacje (185) »
- Kultura (960) »
- Ku pamięci (14) »
- Laureaci Nagrody Białej Lilii (14) »
- NATO in Masuria (16) »
- Nagrody i wyróżnienia dla Ełku (43) »
- Nagrody i stypendia (44) »
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 (1) »
- Obrady Rady Miasta Ełku (54) »
- Organizacje Pozarządowe (419) »
- Pomoc Ukrainie (56) »
- Poprawa efektywności energetycznej budynków (1) »
- Program Priorytetowy Czyste Powietrze (2) »
- Program WIADOMOŚCI MIEJSKIE (29) »
- Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (21) »
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (13) »
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (11) »
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków (5) »
- Rewitalizacja (167) »
- Rozrywka (1156) »
- Rocznice i uroczystości (250) »
- Sport (619) »
- Utrudnienia i zmiany organizacji ruchu (66) »
- Współpraca z zagranicą (19) »
- Zaadoptuj ełckiego psa (6) »
- Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (1) »
- Zielony transport publiczny (3) »
- Monitoring (1) »